Import Verkoopfacturen
De import van de verkoopfacturen worden opgesplitst in facturen en creditnota's. Voor de facturen gebruik je de tabs 'invoices' en 'invoiceslines'. Voor de creditnota's zijn dit 'credits' en 'creditslines' . Beide opties gaan gebruik maken van de kolom 'NR' om de lijntjes te koppelen aan de correctie factuur/creditnota. De kolommen zijn in beide gevallen hetzelfde.

Verkoopfacturen

Kolomtitels
KolomtitelVeld in Robaws
NRNummer van de factuur/creditnota
DATEDatum
EXPIREDATEVervaldatum
CLIENTNRKlantnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab clients
CLIENTNAMEKlantnaam, moet gelijk zijn aan de kolom 'NAME' bij tab clients
STATUSStatus
CLIENTREFKlantreferentie


De kolom 'NR' bij 'invoices' en 'credits' moet een unieke waarde bevatten, zo niet zal de import gestopt worden.

Verkoopfactuur lijnen
De kolom 'NR' is altijd verplicht omdat hiermee de link met de factuur/creditnota gemaakt wordt.

Kolomtitels
KolomtitelVeld in Robaws
NRNummer van de factuur/creditnota, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab invoices/credits
AMOUNTAantal
UNITTYPEEenheid
PRICEPrijs
COSTPRICEKostprijs
BTWTYPEBTW-tarief
DESCRIPTIONOmschrijving
EXTRADESCRIPTIONExtra omschrijving
CHAPTERPostnummer
ACTIVITYActiviteit
PROJECTNRProjectnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab projects
ARTICLENRArtikelnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab articles
AGREEMENTTYPEType (SOG, FH, ... )
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!